《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》課程詳情
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第一部分、2014年稅收形勢(shì)動(dòng)態(tài)分析1.2014年我國(guó)稅收形勢(shì)與改革方向 2.營(yíng)業(yè)稅改增值稅的新動(dòng)態(tài)3.發(fā)票改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài) 4.房產(chǎn)稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài) 5.個(gè)人所得稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)
第二部分、2014年新稅法下稅企間所得稅涉稅爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題及處理策略
一、2014年企業(yè)所得稅常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題及處理策略
1.所得稅應(yīng)稅收入與非應(yīng)稅收入的劃分存在的問(wèn)題 2哪些預(yù)提費(fèi)用可以不需要納稅調(diào)整稅前扣除？
3.視同銷(xiāo)售不補(bǔ)稅的稅法依據(jù)及處理辦法 4.以前年度的成本費(fèi)用如何才能稅前補(bǔ)扣？
5.應(yīng)付賬款調(diào)增征稅存在的問(wèn)題 6.關(guān)聯(lián)借款費(fèi)用稅前列支新政的新理解運(yùn)用
7.季度有利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損存在的問(wèn)題 8.居民企業(yè)之間投資收益納稅問(wèn)題
9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與撤資財(cái)稅處理問(wèn)題 10.未取得合法票據(jù)稅前扣除方面存在的問(wèn)題 11.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除存在的問(wèn)題 12.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)交稅費(fèi)存在的問(wèn)題 13.非金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)征稅問(wèn)題 14.新舊所得稅法銜接處理常見(jiàn)問(wèn)題及準(zhǔn)確處理
15.投資損失如何從股權(quán)投資收益中扣除問(wèn)題 16.固定資產(chǎn)改建支出是否計(jì)入原值問(wèn)題
17.企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工的費(fèi)用扣除問(wèn)題 18.解除勞動(dòng)合同而支付的一次性補(bǔ)償扣除問(wèn)題19.差旅費(fèi).招待費(fèi).會(huì)議費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題 20.員工旅游費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題
21.咨詢費(fèi)支出.綠化費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題 22.“買(mǎi)一贈(zèng)一”與無(wú)償贈(zèng)送納稅存在的問(wèn)題
23.企業(yè)政策性搬遷所得稅處理問(wèn)題 24.企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問(wèn)題
25.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算繳納企業(yè)所得稅問(wèn)題 26.轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)中多納稅的原因分析
27.清算所得彌補(bǔ)虧損的政策理解存在的問(wèn)題 28.四川.成都享受西部大開(kāi)發(fā)優(yōu)惠政策問(wèn)題
29.應(yīng)稅憑證.非應(yīng)稅憑證.免稅憑證的稅前扣除問(wèn)題
30.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中容易多繳或少繳稅收的原因分析？
案例分析
31.哪些關(guān)聯(lián)交易不需要調(diào)整.關(guān)聯(lián)交易不納稅的政策運(yùn)用
案例分析
32補(bǔ)貼收入.上級(jí)撥款.減免的流轉(zhuǎn)稅是否納所得稅問(wèn)題
33.企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用，未能及時(shí)取得有效憑證的處理問(wèn)題
34.匯繳結(jié)束后，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未取得合法憑證的處理問(wèn)題
35.裝修費(fèi)用.修理費(fèi)用.開(kāi)辦費(fèi)如何處理符合稅法并對(duì)企業(yè)有利？
案例分析
36.企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后，由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)問(wèn)題
37.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)問(wèn)題
二、2014年個(gè)人所得稅常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略
38.個(gè)人股東不納個(gè)稅的幾種賬務(wù)處理方法 39.實(shí)物贈(zèng)送不納個(gè)稅的政策分析
40.勞務(wù)報(bào)酬與工資薪金降低個(gè)稅的正確方式 41.為職工發(fā)的福利繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
42.全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅計(jì)算問(wèn)題 43.個(gè)人股權(quán)平價(jià)和低價(jià)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅問(wèn)題
44.企業(yè)為雇員繳納企業(yè)年金繳納個(gè)稅問(wèn)題 45.個(gè)人用專(zhuān)利權(quán)投資入股納稅問(wèn)題
46單位為個(gè)人繳付和個(gè)人繳付的社保費(fèi)繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
47.企業(yè)用盈余公積.資本公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本繳納個(gè)稅問(wèn)題
三、2014年增值稅方面常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略
48.混合銷(xiāo)售征稅的稅法依據(jù)及準(zhǔn)確判斷分析 49.折扣.折讓.平銷(xiāo)返利行為與進(jìn)場(chǎng)費(fèi)納稅問(wèn)題
50.營(yíng)改增后混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)的區(qū)別納稅問(wèn)題 51.善意取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的處理問(wèn)題
52.惡意取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的處理問(wèn)題 53.先比對(duì)后抵扣財(cái)稅處理問(wèn)題
54.銷(xiāo)售舊貨與廢舊物品納稅問(wèn)題 55.出口退稅企業(yè)免抵稅款城建稅計(jì)算繳納的問(wèn)題56.營(yíng)改增非正常損失的判斷標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題 47.準(zhǔn)確判斷增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的政策依據(jù)分析
58.營(yíng)改增后購(gòu)進(jìn)貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題
59.企業(yè)購(gòu)置辦公用品.勞動(dòng)保護(hù)用品取得的增值稅額抵扣問(wèn)題
四、2014年房產(chǎn)稅.土地使用稅.土地增值稅常見(jiàn)涉稅問(wèn)題處理策略
60.無(wú)租使用其他單位房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問(wèn)題 61.依法少繳房產(chǎn)稅卻被經(jīng)常檢查無(wú)辜補(bǔ)稅的3種情形
62.房產(chǎn)稅土地使用稅征收范圍存在的問(wèn)題 63.物業(yè)公司使用業(yè)主共有的房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問(wèn)題
64.土地增值稅清算時(shí)間的問(wèn)題 65.土地增值稅清算中的利息費(fèi)用扣除的問(wèn)題
66.地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值計(jì)征房產(chǎn)稅的問(wèn)題
67.發(fā)票涉稅疑難熱點(diǎn)問(wèn)題處理 案例分析
68.納稅評(píng)估.稅務(wù)稽查后補(bǔ)稅.滯納金.罰款的賬務(wù)處理問(wèn)題 案例分析
《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》培訓(xùn)受眾
企事業(yè)單總會(huì)計(jì)師.財(cái)務(wù)部長(zhǎng).總監(jiān).經(jīng)理.主管.稅務(wù)人員；
《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》課程目的
1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)本單位財(cái)務(wù)與稅收方面存在的主要問(wèn)題及補(bǔ)救措施
2、正確掌握解決稅企納稅爭(zhēng)議的方法 3、掌握稅收和合理運(yùn)用稅收政策處理本單位的稅收策劃
《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》所屬專(zhuān)題
稅務(wù)管理與籌劃、
房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)稅務(wù)培訓(xùn)、
《新稅法下稅企常見(jiàn)涉稅爭(zhēng)議68個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題處理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
邊志廣
國(guó)內(nèi)頂級(jí)知名“財(cái)稅三棲”實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家；清華大學(xué)財(cái)稅經(jīng)理高級(jí)研修班.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班特聘教授，從事財(cái)稅教學(xué)及實(shí)際工作20多年，曾擔(dān)任某財(cái)稅學(xué)校校長(zhǎng)，某稅務(wù)稽查局副局長(zhǎng)，現(xiàn)任國(guó)家稅務(wù)總局北戴河培訓(xùn)中心教授，常年擔(dān)任多家大型企業(yè)財(cái)務(wù).稅務(wù)顧問(wèn)。具有深厚的財(cái)稅理論功底，創(chuàng)新能力強(qiáng).實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)足，極具互動(dòng)性的演講風(fēng)格，深受全國(guó)稅務(wù)干部.企業(yè)財(cái)務(wù)人員歡迎和贊譽(yù)，被譽(yù)為“財(cái)稅培訓(xùn)的演講專(zhuān)家”.“納稅核算的實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家”.“財(cái)稅理論與實(shí)際操作完美結(jié)合的訓(xùn)練導(dǎo)師”.“財(cái)務(wù)策劃和納稅籌劃的九段高手”。
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