《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 一、流程審計(jì)概述
1、 流程審計(jì)定義
a) 幫助組織達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)
b) 評價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理
c) 改善控制和治理過程的效果
2、 流程審計(jì)目標(biāo)
a) 增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營
3、 三道防線
a) 流程owner構(gòu)建流程體系
b) 遵從性測試
c) 獨(dú)立審計(jì)

二、流程審計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃
1、 基于風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目規(guī)劃
a) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)領(lǐng)域
b) 業(yè)務(wù)流程薄弱環(huán)節(jié)
c) 遵從性測試發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
d) 業(yè)務(wù)目標(biāo)差距較大領(lǐng)域
2、 基于戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的項(xiàng)目規(guī)劃
a) 戰(zhàn)略聚焦領(lǐng)域
b) 高層領(lǐng)導(dǎo)訪談
c) 公司業(yè)務(wù)導(dǎo)向

三、流程審計(jì)流程
1、 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段
a) 高層或利益相關(guān)方訪談
b) 明確審計(jì)范圍
c) 確定目標(biāo)流程
d) 項(xiàng)目可行性分析
2、 立項(xiàng)階段
a) 下發(fā)通知書及資料清單
b) 收集資料
3、 流程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析階段
a) 中基層或利益相關(guān)方訪談
b) 數(shù)據(jù)分析
c) 現(xiàn)狀建模
d) 流程風(fēng)險(xiǎn)診斷分析
4、 流程風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)證階段
a) 完善診斷計(jì)劃，完成測試
b) 總結(jié)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
c) 確認(rèn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
5、 審計(jì)報(bào)告和整改階段
a) 發(fā)布審計(jì)報(bào)告
b) 審核整改方案
c) 項(xiàng)目材料歸檔

四、流程審計(jì)案例演練

a) 基于業(yè)務(wù)目標(biāo)和實(shí)質(zhì)，識(shí)別形式遵從與實(shí)質(zhì)遵從


《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》培訓(xùn)受眾
公司中高層、流程優(yōu)化推進(jìn)人員

《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》課程目的
隨著組織規(guī)模的變大，流程臃腫、協(xié)同困難等大公司病會(huì)變得突出，影響客戶滿意度和公司創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值的能力。流程優(yōu)化可以幫助組組織強(qiáng)化以客戶為中心的經(jīng)營理念，并通過各項(xiàng)專題優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升客戶滿意度和公司競爭優(yōu)勢。本課程幫助學(xué)員了解流程優(yōu)化項(xiàng)目的推進(jìn)步驟，掌握流程建模、分析和優(yōu)化的方法和技能

《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》所屬專題
流程管理、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、流程建設(shè)、流程審計(jì)、流程變革管理培訓(xùn)、

《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》授課培訓(xùn)師簡介

《流程審計(jì)高級實(shí)務(wù)培訓(xùn)》報(bào)名服務(wù)流程

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