中國培訓易(m.aokangtiyu.cn)
財務稅務公開課
中國培訓易（m.aokangtiyu.cn）
| 北京 2011年7月30-31日 |
課程費用：3200元/人（費用主要包含講師費、場地費、會議中餐、課程結業(yè)證書及資料費等）
培訓目標
本課程第一部分通過全面介紹萬科建立內控體系的實踐經(jīng)驗，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬科在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓，以使大家掌握運用內部控制的工具達到規(guī)避風險和提供企業(yè)運營安全性的目的。第二部分通過介紹萬科多年來積累的內部審計經(jīng)驗，穿插生動的案例，以使學員能夠掌握內審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風險點，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。具體可以概括為以下幾點：
一、通過介紹萬科的內控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結合
二、分享萬科在建立內控體系過程中的經(jīng)驗和教訓
三、通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風險集中的環(huán)節(jié)
四、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統(tǒng)“防火墻”
課程詳情
房地產(chǎn)內控與內審的地位和作用 案例
中國房地產(chǎn)企業(yè)內控與內審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
中國上市公司內控現(xiàn)狀調查
房地產(chǎn)企業(yè)的內控體系的建立與維護
強化內部控制背景
案例：安然事件
案例：中航油的失敗
案例：巴林銀行的破產(chǎn)
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構的啟示
2.1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
2.1.3 國內監(jiān)管機構對上市公司內部控制的要求
我國監(jiān)管機構對上市公司內部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》解讀
財政部《企業(yè)內部控制規(guī)范》介紹
內部控制的理論框架與目標
2.2.1 內部控制的定義
2.2.2 內部控制的三個目標
2.2.3 什么是COSO以及COSO報告框架
萬科內部控制體系的建設及維護
2.3.1萬科建設內控體系的目標
2.3.2萬科內控體系建設的思路
2.3.3萬科內控項目層面定義與具體內容
萬科公司層面的控制
萬科流程層面的控制
萬科信息系統(tǒng)層面的控制
萬科內控文檔體系
萬科內控自評體系的具體內容
2.4.1萬科內控流程范圍
2.4.2萬科的流程圖與流程說明
2.4.3流程的關鍵控制點
2.4.4抽樣測試表
2.4.5缺陷匯總表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7內控報告
案例：銷售流程的關鍵控制點與測試過程演示
案例：銷售收款為何不翼而飛？
自評體系的實施
2.5.1自評體系實施的人力基礎
2.5.2自評體系實施的考核指標
自評計劃完成率
缺陷率
整改完成率
萬科內控建設的重要意義
2.6.1項目實現(xiàn)目標與價值主張的統(tǒng)一
2.6.2基業(yè)常青的基石
2.6.3奠定風險管理的基礎
房地產(chǎn)企業(yè)的內審體系的建立與維護
內部審計的定義以及目標
萬科內審部的組織架構
內部審計計劃的制定
3.3.1 風險評估模型
3.3.2 各專業(yè)部門的訪談
3.3.3 審計計劃的編制
內部審計的工作流程
3.4.1 前期準備
3.4.2 現(xiàn)場審計
3.4.3 審計報告
3.4.4 后續(xù)事項
內部審計的方案
3.5.1 銷售銷售專項審計
3.5.2 成本信息專項審計
3.5.3 采購專項審計
3.5.4 財務基礎工作審計
3.5.5 總經(jīng)理在職、離任審計
3.5.6 新公司內控審計
內部審計的方法和技巧
3.6.1 訪談的技巧
3.6.2 觀察的訣竅
內部審計的案例分享
3.7.1巨額成本信息為何失真了？
3.7.2營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
3.7.3簽約主管私刻政府專用章
3.7.4離職后的窟窿
3.7.5動態(tài)成本為何不動？
3.7.6小小的飛機票也不能疏忽
講師簡介
陳老師 老師
廈門大學財務管理碩士學位，擁有金地集團多年財務工作經(jīng)驗以及萬科多年審計經(jīng)驗，在房地產(chǎn)財務及審計領域方面有較高造詣，能夠將理論與實踐合二為一，為大家講述如何運用內控和內審的工具來防范房地產(chǎn)企業(yè)常見風險。
課程對象
董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、稅務經(jīng)理、稅務主管、總會計師、稅務會計等具體操作人士。
備 注
課程名稱：房地產(chǎn)企業(yè)《內部審計與內部控制》 實戰(zhàn)案例講座（第四期）
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：m.aokangtiyu.cn（中國培訓易）
課程名稱：房地產(chǎn)企業(yè)《內部審計與內部控制》 實戰(zhàn)案例講座（第四期） 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務 | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預訂） | |||||
是否需要會務組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2025 年 月 日 □標準雙人間（ ）間 □標準單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 □2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費 □3、*現(xiàn)代服務*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費 | |||||