第一節(jié)：房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用案例
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查

第二節(jié)：以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系的建立與維護(hù)

1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景＜案例分析＞
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
3、內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
4、內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容：
⑴ 內(nèi)控流程范圍
⑵ 流程圖與流程說明
⑶ 流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)
⑷ 抽樣測試表
⑸ 缺陷匯總表
⑹ 缺陷的整改
⑺ 內(nèi)控報(bào)告
◇ 案 例：銷售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測試過程演示
◇ 案 例：銷售收款為何不翼而飛？
5、萬科自評體系的實(shí)施
⑴ 自評體系實(shí)施的人力基礎(chǔ)
⑵ 自評體系實(shí)施的考核指標(biāo)：
① 自評計(jì)劃完成率
② 缺陷率
③ 整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義

第三節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成與組織管理架構(gòu)

1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀
2、解讀房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的內(nèi)涵
3、風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)內(nèi)部控制流程的貫徹、推行機(jī)制
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的特征與作用
5、風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部控制管理的組成內(nèi)容
6、保障風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理成功的因素
7、組織機(jī)構(gòu)保障：設(shè)計(jì)保障全面管理系統(tǒng)推行的組織機(jī)構(gòu)
◇ 案例分析：房地產(chǎn)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理

第四節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)

1、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制流程
2、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)與房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)的結(jié)合
◇ 案例分析：房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)異的計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

第五節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵

1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行的重要性
2、風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行的四大要素
3、項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用支出與財(cái)務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立
4、項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實(shí)
5、項(xiàng)目月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告
6、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整與反饋
◇ 案例分析：地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理
◇ 案例分析：工程部出了什么問題？

第六節(jié)：全面預(yù)算管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制考核、績效考核與薪酬激勵(lì)制度

1、預(yù)算考核的基本原則
2、預(yù)算考核的基本程序
3、全面預(yù)算管理指標(biāo)考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的評價(jià)
6、財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的融合
7、薪酬激勵(lì)制度的構(gòu)建原則
8、現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
9、預(yù)算管理與薪酬激勵(lì)制度的結(jié)合
10、某房地產(chǎn)集團(tuán)公司綜合薪酬激勵(lì)政策

第七節(jié)：全面成本內(nèi)部控制管理

1、土地政策變化對項(xiàng)目成本的影響
2、金融政策變化對投資項(xiàng)目成本影響
3、中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)變化趨勢
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成＜某項(xiàng)目案例分析＞
5、全面成本管理核心內(nèi)容
6、購買土地階段的成本管理
7、策劃與定位階段的成本管理
8、設(shè)計(jì)階段的成本風(fēng)險(xiǎn)控制

第八節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù)

1、內(nèi)部審計(jì)的定義以及目標(biāo)
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定：
⑴ 風(fēng)險(xiǎn)評估模型
⑵ 各專業(yè)部門的訪談
⑶ 審計(jì)計(jì)劃的編制

第九節(jié)：內(nèi)部審計(jì)的工作流程、方案、方法、技巧和分享

1、前期準(zhǔn)備
2、現(xiàn)場審計(jì)
3、審計(jì)報(bào)告
4、后續(xù)事項(xiàng)
5、銷售專項(xiàng)審計(jì)
6、成本信息專項(xiàng)審計(jì)
7、采購專項(xiàng)審計(jì)
8、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作審計(jì)
9、總經(jīng)理在職、離任審計(jì)
10、新公司內(nèi)控審計(jì)
11、訪談的技巧
12、觀察的訣竅
13、巨額成本信息為何失真了？
14、營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
15、離職后的窟窿
16、簽約主管私刻政府專用章
17、動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)？
18、小小的飛機(jī)票也不能疏忽
第十節(jié)：專家現(xiàn)場開放時(shí)間，解答學(xué)員疑難問題。