中國(guó)培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
綜合管理公開課
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
| 大連 2014年8月09日到2014年8月10日 |
課程費(fèi)用：3800元/人（報(bào)名5人以上企業(yè)贈(zèng)送1個(gè)免費(fèi)名額，費(fèi)用包含講師費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)議中餐、資料費(fèi)、結(jié)業(yè)證書等，并提供酒店宿代訂服務(wù)）
課程背景 如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？ 如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性？ 如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？ 如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？ 如何評(píng)估與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)？ 如何通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常并及時(shí)采取有效措施？…… 為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 本課程第二部分通過全面介紹萬(wàn)科建立內(nèi)控體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運(yùn)用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬(wàn)科在開發(fā)過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，以使大家掌握運(yùn)用內(nèi)部控制的工具達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)安全性的目的。第四部分通過介紹萬(wàn)科多年來積累的內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，穿插生動(dòng)的案例，以使學(xué)員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。具體可以概括為以下幾點(diǎn)： 一、通過介紹萬(wàn)科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合 二、分享萬(wàn)科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
培訓(xùn)目標(biāo)
課程詳情
【課程大綱】
第一章 現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建 |
1、國(guó)內(nèi)外重大風(fēng)險(xiǎn)事件回顧 案例分析：順馳神話破滅、安然事件、中航油事件 2、財(cái)務(wù)的價(jià)值與實(shí)現(xiàn)路徑 3、風(fēng)險(xiǎn)的含義及分類 4、風(fēng)險(xiǎn)管理的起因 5、風(fēng)險(xiǎn)管理框架介紹 6、風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重難點(diǎn) 7、深圳證券交易所內(nèi)控指引簡(jiǎn)介 |
第二章 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述 |
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 案例分析 2、中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析 3、中國(guó)上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查 |
第三章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù) |
1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景 1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示 1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義 1.3 國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求 Ø 我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的最新要求 Ø 《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》解讀 Ø 財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹 2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo) 2.1內(nèi)部控制的定義 2.2內(nèi)部控制的三個(gè)目標(biāo) 2.3什么是COSO以及COSO報(bào)告框架 3、萬(wàn)科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù) 3.1萬(wàn)科建設(shè)內(nèi)控體系的目標(biāo) 3.2萬(wàn)科內(nèi)控體系建設(shè)的思路 3.3萬(wàn)科內(nèi)控項(xiàng)目層面定義與具體內(nèi)容 Ø 萬(wàn)科公司層面的控制 Ø 萬(wàn)科流程層面的控制 Ø 萬(wàn)科信息系統(tǒng)層面的控制 Ø 萬(wàn)科內(nèi)控文檔體系 4、萬(wàn)科內(nèi)控自評(píng)體系的具體內(nèi)容 4.1萬(wàn)科內(nèi)控流程范圍 4.2萬(wàn)科的流程圖與流程說明 4.3流程的關(guān)鍵控制點(diǎn) 4.4抽樣測(cè)試表 4.5缺陷匯總表 4.6缺陷的整改 4.7內(nèi)控報(bào)告 案例：銷售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測(cè)試過程演示 案例：銷售收款為何不翼而飛？ 5、自評(píng)體系的實(shí)施 5.1自評(píng)體系實(shí)施的人力基礎(chǔ) 5.2自評(píng)體系實(shí)施的考核指標(biāo) Ø 自評(píng)計(jì)劃完成率 Ø 缺陷率 Ø 整改完成率 6、萬(wàn)科內(nèi)控建設(shè)的重要意義 6.1項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與價(jià)值主張的統(tǒng)一 6.2基業(yè)常青的基石 6.3奠定風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ) |
第四章 房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù) |
1、內(nèi)部審計(jì)的定義以及目標(biāo) 2、萬(wàn)科內(nèi)審部的組織架構(gòu) 3、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定 3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 3.2 各專業(yè)部門的訪談 3.3 審計(jì)計(jì)劃的編制 4、內(nèi)部審計(jì)的工作流程 4.1 前期準(zhǔn)備 4.2 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) 4.3 審計(jì)報(bào)告 4.4 后續(xù)事項(xiàng) 5、內(nèi)部審計(jì)的方案 5.1 銷售銷售專項(xiàng)審計(jì) 5.2 成本信息專項(xiàng)審計(jì) 5.3 采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì) 5.4 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作審計(jì) 5.5 總經(jīng)理在職、離任審計(jì) 5.6 新公司內(nèi)控審計(jì) 6、內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧 6.1 訪談的技巧 6.2 觀察的訣竅 7、內(nèi)部審計(jì)及常見舞弊類型與方式案例分享 7.1巨額成本信息為何失真了？ 7.2營(yíng)銷總監(jiān)開了家咨詢公司 7.3簽約主管私刻政府專用章 7.4離職后的窟窿 7.5動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)？ 7.6小小的飛機(jī)票也不能疏忽 |
第五章 信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用 |
1、 必要性 2、應(yīng)用價(jià)值 3、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)簡(jiǎn)介 4、資金平臺(tái)簡(jiǎn)介 5、 結(jié)算平臺(tái)簡(jiǎn)介 6、財(cái)務(wù)系統(tǒng)簡(jiǎn)介 7、成本管理軟件簡(jiǎn)介 8、銷售系統(tǒng)簡(jiǎn)介 9、 營(yíng)銷費(fèi)用/管理費(fèi)用平臺(tái)簡(jiǎn)介 10、采購(gòu)平臺(tái)簡(jiǎn)介 11、合同平臺(tái)簡(jiǎn)介 12、制度平臺(tái)簡(jiǎn)介 |
講師簡(jiǎn)介
房地產(chǎn)專家 老師
課程對(duì)象
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、副總以及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員;財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師、稅務(wù)會(huì)計(jì)等具體操作人士。
備 注
課程名稱：現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建》實(shí)戰(zhàn)案例講座
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
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為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
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課程名稱：現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建》實(shí)戰(zhàn)案例講座 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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