中國(guó)培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
公開課
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
| 廣州 2014-12-12 |
課程費(fèi)用：1200元/人（講義、午餐、點(diǎn)心、電子證書）
培訓(xùn)目標(biāo)
在企業(yè)年終結(jié)賬以前，對(duì)本年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行自查、評(píng)估和調(diào)整還來(lái)得及，及時(shí)、有效、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整可以避免所得稅匯算清繳中發(fā)生不必要的納稅調(diào)整，稅務(wù)檢查中減少不必要的補(bǔ)稅和罰款。
本培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)核算之間的差異，結(jié)合2014年最新的企業(yè)所得稅政策要求，輔導(dǎo)企業(yè)如何協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)和企業(yè)所得稅之間的關(guān)系，在年終結(jié)賬中如何發(fā)現(xiàn)常見的企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)，如何進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制稅務(wù)成本。
課程詳情
1） 季度預(yù)交所得稅和年度所得稅的自查評(píng)估
2） 年終收入成本費(fèi)用的截止和匹配
3） 年度費(fèi)用預(yù)提和攤銷的截止和協(xié)調(diào)
4） 年終費(fèi)用合法票據(jù)的處理和協(xié)調(diào)
5） 年終盤點(diǎn)、對(duì)賬差異的稅務(wù)協(xié)調(diào)
6） 年末外匯匯兌損益的稅務(wù)協(xié)調(diào)
7） 跨年度費(fèi)用的稅務(wù)協(xié)調(diào)
8） 年度內(nèi)錯(cuò)賬調(diào)整的稅務(wù)協(xié)調(diào)
9） 企業(yè)所得稅的年末復(fù)核和協(xié)調(diào)
10） 年度企業(yè)所得稅稅負(fù)評(píng)估和分析
2、 常見企業(yè)所得稅納稅調(diào)整業(yè)務(wù)分析
1） 收入確認(rèn)時(shí)間會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
2） 視同銷售的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
3） 工資及其三費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
4） 企業(yè)職工福利費(fèi)會(huì)計(jì)、所得稅、個(gè)稅差異對(duì)比和協(xié)調(diào)
5） 廣告費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
6） 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
7） 企業(yè)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
8） 企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
9） 企業(yè)長(zhǎng)期資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
10） 利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理與納稅調(diào)整
11） 年度內(nèi)稅務(wù)自查、稽查補(bǔ)稅的所得稅處理
12） 不合法憑證稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和納稅調(diào)整
3、 2014年新企業(yè)所得稅政策及其分析
4、 企業(yè)所得稅匯算清繳前的準(zhǔn)備
1） 與上年度匯算清繳的銜接和處理
彌補(bǔ)虧損、時(shí)間性差異調(diào)整、職工教育經(jīng)費(fèi)、廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用、長(zhǎng)期股權(quán)投資損失等
2） 資產(chǎn)損失審批資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
3） 研發(fā)費(fèi)用核算和審批的準(zhǔn)備和復(fù)核
研發(fā)費(fèi)用核算和備案資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
4） 稅收減免文件和備案手續(xù)復(fù)核
稅收減免審批與備案資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
5） 與貸款相關(guān)的融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率
與貸款相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率
6） 取得政府補(bǔ)貼相關(guān)法律文件的準(zhǔn)備
7） 分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)法律資料的準(zhǔn)備
8） 上年度納稅調(diào)整項(xiàng)目復(fù)核
【培訓(xùn)對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會(huì)計(jì)/稅務(wù)主任等財(cái)務(wù)人員、各部門經(jīng)理、銷售/采購(gòu)/行政人員
【授課方式】分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專業(yè)建議
【學(xué)員人數(shù)】12-30人，滿12人開班 (小班授課)
講師簡(jiǎn)介
曾建斌老師 老師
財(cái)稅管理實(shí)操專家，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。中山大學(xué)總裁班、EMBA班、MBA班、CFO班客座教授，曾在著名國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所研究會(huì)計(jì)審計(jì)和稅務(wù)籌劃，具有二十多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，主要從事財(cái)稅咨詢和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。曾老師的授課特點(diǎn)是：實(shí)務(wù)、實(shí)用。曾老師為近百家著名企業(yè)提供過(guò)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，出版的專著和培訓(xùn)VCD在全國(guó)暢銷。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：企業(yè)年終決算與所得稅調(diào)整技巧
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：m.aokangtiyu.cn（中國(guó)培訓(xùn)易）
課程名稱：企業(yè)年終決算與所得稅調(diào)整技巧 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會(huì)人數(shù): 名 | |||||
參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請(qǐng)選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi) □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi) □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費(fèi) 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識(shí)別號(hào)： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) | |||||