中國培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
舉辦時間:
北京 2018年10月11–12日 | 上!2018年9月6–7日 |
北京 2018年6月7–8日 |
課程費用:4800元/人(含:培訓(xùn)費、午餐、稅金、茶點等.)
會 員 價:會員優(yōu)惠價請咨詢客服, QQ:674837974 手機/微信:18588851172 符小姐
培訓(xùn)目標
通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風(fēng)險,提高企業(yè)運營的安全性與效益性。具體可以概括為以下幾點:
一、通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認識
二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
三、掌握內(nèi)部控制日常管理要點,不斷保持內(nèi)部控制的先進性與有效性
四、掌握編制企業(yè)風(fēng)險清單的方法,為內(nèi)控手冊的編寫奠定基礎(chǔ)
五、深刻理解內(nèi)部控制不同要素之間的關(guān)系,不斷完善控制環(huán)境,保證內(nèi)部控制功能的發(fā)揮
課程詳情
授課風(fēng)格:旁征博引,詼諧幽默,深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。
課程背景:
如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)?
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?
如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整?
如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?
如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略?
為了實現(xiàn)上述目標,企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性,本課程旨在通過教導(dǎo)學(xué)員企業(yè)構(gòu)建與實施內(nèi)部控制,幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變,打造百年企業(yè)。
課程大綱:
一、內(nèi)部控制概論
(一)內(nèi)部控制的概念
1)內(nèi)部控制的概念
2)內(nèi)部控制的要素
(二)內(nèi)部控制的分類
1)按控制內(nèi)容分類
2)按控制地位分類
3)按控制功能分類
4)按控制時序分類
(三)內(nèi)部控制的原則
1)全面性原則
2)重要性原則
3)制衡性原則
4)適應(yīng)性原則
5)成本效益原則
二、內(nèi)部控制規(guī)范體系
(一)內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)
1)基本規(guī)范 2)評價指引
3)審計指引 4)應(yīng)用指引
(二)內(nèi)部控制基本規(guī)范
1)控制環(huán)境
①公司治理:董事長與董事的關(guān)系,董事長與總經(jīng)理的關(guān)系
②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果
③人力資源管理:強制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)定
④管理哲學(xué)與企業(yè)文化:諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首的原因
2)風(fēng)險評估
①內(nèi)部風(fēng)險因素與外部風(fēng)險因素
②四大風(fēng)險應(yīng)對策略
③固有風(fēng)險可能性評級
④風(fēng)險影響程度評估標準
⑤固有風(fēng)險評級矩陣
⑥風(fēng)險清單的編制
3)控制活動
①不相容職務(wù)分離控制
②授權(quán)審批控制
③會計系統(tǒng)控制
④財產(chǎn)保護控制
⑤預(yù)算控制
⑥運營分析控制
⑦績效考評控制
⑧建立重大風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機制
4)信息與溝通
①信息的重要性:主要管理資源,80%的管理問題與溝通不良有關(guān)
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展
5)內(nèi)部監(jiān)督:某企業(yè)監(jiān)督體系介紹
(二)內(nèi)部控制的自我評價
1)內(nèi)部控制評價對象與評價內(nèi)容
2)內(nèi)部控制評價的組織形式和職責(zé)
3)內(nèi)部控制評價的原則
4)評價工作底稿設(shè)計
5)內(nèi)控測試工作流程
6)企業(yè)內(nèi)控測試通知范例
7)測試報告范例
8)內(nèi)控綜合檢查評價方案范例
9)內(nèi)部控制缺陷認定案例
(三)內(nèi)部控制應(yīng)用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析
1)資金管理:統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式
2)采購管理:西門子的采購管理與采購職能在組織中的進化
3)資產(chǎn)管理:重資產(chǎn)的危害、無形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管理
4)銷售管理: 《白毛女》與客戶信用管理價值鏈
5)預(yù)算管理:預(yù)算編制案例、預(yù)算考核案例及預(yù)算分析工具
6)成本管理:構(gòu)建成本差異化的幾大關(guān)鍵措施與核心要點
三、業(yè)務(wù)流程重組
(一)主要流程的分類
1)績效創(chuàng)造流程
2)績效輔助流程
(二)不同流程的主要風(fēng)險及其管控案例分享
1)績效創(chuàng)造流程主要風(fēng)險及其管控案例分享:側(cè)重戰(zhàn)略管理與營銷管理
2)績效輔助流程主要風(fēng)險及其管控案例分享:側(cè)重人力資源管理與公共關(guān)系管理
四、內(nèi)部控制實務(wù)
(一)內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析
1)構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析
2)主要實施步驟與各步驟實施要點介紹
3)主要經(jīng)驗與做法
(二)內(nèi)部控制手冊的編寫
1)內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu)
2)內(nèi)部控制手冊編寫重點與難點
3)內(nèi)部控制手冊編寫案例分享與討論
(三)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1)控制環(huán)境 2)內(nèi)部牽制
3)內(nèi)部審計 4)財務(wù)內(nèi)控
(四)內(nèi)部控制的日常管理
1)工作機制 2)宣傳培訓(xùn)
3)跟蹤與整改 4)內(nèi)控制度維護
5)內(nèi)控考核與案例分析
講師簡介
章從大 老師
章從大,世界華人講師500強,中國人民大學(xué)工商管理碩士(MBA),中國注冊會計師(CPA),注冊稅務(wù)師(CPT),中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師,中國財稅課程生動化、形象化第一人。國富經(jīng)濟研究院特聘教授,清華大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官(CFO)兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術(shù)等,先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù),為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù),此外成功舉辦過數(shù)百次大型公開課。主講的《納稅風(fēng)險規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應(yīng)對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風(fēng)險防范》、《房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算實務(wù)與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》、《新會計準則應(yīng)用精要》、《全面預(yù)算管理—管理企業(yè)的財務(wù)利器》、《成本致勝實戰(zhàn)—構(gòu)建企業(yè)成本競爭優(yōu)勢》、《年終財務(wù)決算實務(wù)與納稅籌劃》、《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制及財務(wù)風(fēng)險防范》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)
課程對象
各企事業(yè)單位、董事會、監(jiān)事會成員、企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務(wù)部工作人員、業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員。
備 注
課程名稱:內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加,請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com;721560397@QQ.COM(符小姐、黃小姐)我們將有專人與您聯(lián)系確認,并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準,敬請留意。謝謝!
聯(lián)系人:符小姐 電話:18588851172 QQ:674837974 |
網(wǎng)址:m.aokangtiyu.cn(中國培訓(xùn)易)
課程名稱:內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)班 時間地區(qū):____月____日_____市 |
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 |
課程金額:__________ |
住宿要求(費用自理,開課前三天預(yù)訂) |
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)( )天 入住時間 2025 年 月 日 □標準雙人間( )間 □標準單人間( )間 |
發(fā)票信息: 一、增值稅普通發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱(發(fā)票抬頭): 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票(數(shù)電票): 公司名稱: 納稅人識別號: 發(fā)票內(nèi)容:□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 |