中國培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
中國培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
培訓(xùn)目標(biāo)
了解目前最先進的內(nèi)部控制理論和實踐狀況
通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
課程詳情
課程簡介
通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度的框架，包括風(fēng)險管理的概念和思路、實施風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度需要考慮的關(guān)鍵因素、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度關(guān)鍵因素的系統(tǒng)性及相關(guān)性等，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性。
培訓(xùn)形式
練習(xí)、游戲、小組討論、角色演練、案例分析
一、中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
（一）世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢及背后的原因
（二）中國企業(yè)的現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn)
二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性
三、風(fēng)險管理的概念與思路
（一）企業(yè)風(fēng)險模型
（二）企業(yè)風(fēng)險類型
1. 環(huán)境風(fēng)險
2. 流程風(fēng)險（含營運風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、授權(quán)風(fēng)險、信息處理與技術(shù)風(fēng)險、廉政風(fēng)險）
3. 決策信息風(fēng)險
（三）企業(yè)管理控制系統(tǒng)建立的要點
四、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組
（一）內(nèi)部控制概論
1. 內(nèi)部控制的概念與屬性
2. 內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展歷史
3. 內(nèi)部控制的種類
4. 內(nèi)部控制的設(shè)計原則
5. 控制點與控制技巧
（二）內(nèi)部會計控制規(guī)范總攬
（三）內(nèi)部控制的局限性
（四）業(yè)務(wù)流程重組
1. 流程重組的癥狀
2. 流程重組的利益
3. 流程重組的步驟及各步驟操作要點
4. 業(yè)務(wù)流程圖
五、內(nèi)部控制實務(wù)
（一）常見的舞弊類型
（二）內(nèi)部控制的設(shè)計步驟
（三）內(nèi)部控制實例演示（詳細分析主要的業(yè)務(wù)流程與控制要點，特別是采購循環(huán)與收入循環(huán)）
（四）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
（五）全面預(yù)算管理
（六）內(nèi)部審計
1. 內(nèi)部審計的概念
2. 內(nèi)部審計的發(fā)展階段
3. 內(nèi)部審計的角色
4. 內(nèi)部審計過程
5. 基本審計方法
通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度的框架，包括風(fēng)險管理的概念和思路、實施風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度需要考慮的關(guān)鍵因素、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度關(guān)鍵因素的系統(tǒng)性及相關(guān)性等，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性。
培訓(xùn)形式
練習(xí)、游戲、小組討論、角色演練、案例分析
一、中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
（一）世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢及背后的原因
（二）中國企業(yè)的現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn)
二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性
三、風(fēng)險管理的概念與思路
（一）企業(yè)風(fēng)險模型
（二）企業(yè)風(fēng)險類型
1. 環(huán)境風(fēng)險
2. 流程風(fēng)險（含營運風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、授權(quán)風(fēng)險、信息處理與技術(shù)風(fēng)險、廉政風(fēng)險）
3. 決策信息風(fēng)險
（三）企業(yè)管理控制系統(tǒng)建立的要點
四、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組
（一）內(nèi)部控制概論
1. 內(nèi)部控制的概念與屬性
2. 內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展歷史
3. 內(nèi)部控制的種類
4. 內(nèi)部控制的設(shè)計原則
5. 控制點與控制技巧
（二）內(nèi)部會計控制規(guī)范總攬
（三）內(nèi)部控制的局限性
（四）業(yè)務(wù)流程重組
1. 流程重組的癥狀
2. 流程重組的利益
3. 流程重組的步驟及各步驟操作要點
4. 業(yè)務(wù)流程圖
五、內(nèi)部控制實務(wù)
（一）常見的舞弊類型
（二）內(nèi)部控制的設(shè)計步驟
（三）內(nèi)部控制實例演示（詳細分析主要的業(yè)務(wù)流程與控制要點，特別是采購循環(huán)與收入循環(huán)）
（四）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
（五）全面預(yù)算管理
（六）內(nèi)部審計
1. 內(nèi)部審計的概念
2. 內(nèi)部審計的發(fā)展階段
3. 內(nèi)部審計的角色
4. 內(nèi)部審計過程
5. 基本審計方法
講師簡介
章從大 老師
——中國唯一“三棲”實戰(zhàn)財務(wù)管理專家
——縱橫“財務(wù)、人力資源、管理”三大領(lǐng)域
——從管理的角度解讀財務(wù)，從財務(wù)的角度分析管理
中國人民大學(xué)MBA
中國注冊會計師（CPA）、注冊稅務(wù)師（CPT）
著名實戰(zhàn)派財務(wù)管理專家與人力資源管理專家
揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師
泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)
中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）
中國唯一縱橫“財務(wù)、人力資源、管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)財務(wù)專家
從管理的角度解讀財務(wù)，從財務(wù)的角度分析管理，能將專業(yè)的財稅類課程講解得通俗易懂且趣味橫生
先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，成功舉辦過數(shù)十次大型公開課，獲得一致好評
——縱橫“財務(wù)、人力資源、管理”三大領(lǐng)域
——從管理的角度解讀財務(wù)，從財務(wù)的角度分析管理
中國人民大學(xué)MBA
中國注冊會計師（CPA）、注冊稅務(wù)師（CPT）
著名實戰(zhàn)派財務(wù)管理專家與人力資源管理專家
揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師
泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)
中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）
中國唯一縱橫“財務(wù)、人力資源、管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)財務(wù)專家
從管理的角度解讀財務(wù)，從財務(wù)的角度分析管理，能將專業(yè)的財稅類課程講解得通俗易懂且趣味橫生
先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，成功舉辦過數(shù)十次大型公開課，獲得一致好評
課程對象
董事會、監(jiān)事會成員
總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理以及其他高級經(jīng)營管理人員
財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總帳會計、稅務(wù)會計等具體操作層面人員
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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