中國(guó)培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
課程詳情
第一部分 企業(yè)所得稅的核算
1.企業(yè)所得稅的核算程序
2.綜合案例解析
第二部分 企業(yè)所得稅年終納稅申報(bào)
1.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅政策
案例（一）
2.新所得稅年度納稅申報(bào)表的主要變化
第三部分 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的填報(bào)
1.《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》填報(bào)說(shuō)明
案例（二）主表的填報(bào)
案例（三）收入明細(xì)表的填報(bào)
2. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表二：成本費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（四）成本費(fèi)用明細(xì)表的填報(bào)
3. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三：納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（五）納稅調(diào)整明細(xì)表的填報(bào)
4. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表四：企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（六）彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的填報(bào)。
5. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表五：稅收優(yōu)惠明細(xì)表
6. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表六：境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表
1.企業(yè)所得稅的核算程序
2.綜合案例解析
第二部分 企業(yè)所得稅年終納稅申報(bào)
1.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅政策
案例（一）
2.新所得稅年度納稅申報(bào)表的主要變化
第三部分 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的填報(bào)
1.《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》填報(bào)說(shuō)明
案例（二）主表的填報(bào)
案例（三）收入明細(xì)表的填報(bào)
2. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表二：成本費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（四）成本費(fèi)用明細(xì)表的填報(bào)
3. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三：納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（五）納稅調(diào)整明細(xì)表的填報(bào)
4. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表四：企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明
案例（六）彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的填報(bào)。
5. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表五：稅收優(yōu)惠明細(xì)表
6. 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表六：境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表
講師簡(jiǎn)介
俞勤 老師
管理學(xué)博士，北京交通大學(xué)教授，博士生指導(dǎo)教師。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。
能力證書(shū)：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書(shū)。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。
兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會(huì)專家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。
1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢。
能力證書(shū)：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書(shū)。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。
兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會(huì)專家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。
1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：《企業(yè)所得稅年終納稅申報(bào)講解》課程大綱
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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