《稅企之間常見的涉稅爭議熱點問題（案例）處理與法律風(fēng)險的規(guī)避》課程大綱
序言：“馬后炮”——
稅務(wù)局與企業(yè)或個人的納稅爭議，有時哪怕是小小的政策理解上的偏差，往往可能就是涉稅法律風(fēng)險的“星星之火”——防患于未然，就在于“未雨綢繆”；涉稅風(fēng)險的規(guī)避，就在于化解日常財稅工作中所遇見的和可能潛在的納稅爭議。
現(xiàn)實中，關(guān)于化解納稅爭議的方法——或是理解，或是鉆研，或是請教，或是辯論，或是協(xié)商，或是寬容，或是聽證，或是復(fù)議等等。為了最大限度地化解或降低涉稅的法律風(fēng)險，我們將會或多或少地運用稅務(wù)策劃的技巧來應(yīng)對稅務(wù)的稽查，除非迫于無奈，一般不會輕易走上法庭。
——稅務(wù)律師的告白

一、稅法運用常見納稅爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
（一）企業(yè)所得稅常見納稅爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
1、新準(zhǔn)則“謹(jǐn)慎原則”運用的納稅爭議問題（案例）
2、“應(yīng)計未計費用、應(yīng)提未提折舊”等納稅爭議問題（案例）
3、“應(yīng)付帳款”長期掛帳的納稅爭議問題（案例）
4、關(guān)聯(lián)交易所得稅反避稅調(diào)整問題（案例）
5、BVI國際避稅與反避稅調(diào)整問題（案例）
6、財政補貼收入的納稅爭議問題（案例）
7、減免稅（含即征即退）納稅爭議問題（案例）
8、固定資產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)的納稅爭議問題（案例）
9、研發(fā)費用加計扣除的納稅爭議問題（案例）
10、房地產(chǎn)預(yù)繳所得稅的納稅爭議問題（案例）
11、房地產(chǎn)合作建房的納稅爭議問題（案例）
12、房地產(chǎn)“會所”視同銷售的納稅爭議問題（案例）
13、國產(chǎn)設(shè)備投資抵免稅的納稅爭議問題（案例）
14、清算所得彌補虧損的納稅爭議問題（案例）
15、彌補以前年度虧損的納稅爭議問題（案例）
16、集團公司收繳“管理費”的納稅爭議問題（案例）
17、“相關(guān)性原則”理解的納稅爭議問題（案例）
18、“合理性原則”理解的納稅爭議問題（案例）
19、企業(yè)核定征收的年終匯繳的納稅爭議問題（案例）
20、廣告費稅前列支條件的納稅爭議問題（案例）
21、職工福利費的納稅爭議問題（案例）
22、工會經(jīng)費的納稅爭議問題（案例）
23、職工教育經(jīng)費的納稅爭議問題（案例）
24、各種滯罰（賠償金）支出的納稅爭議問題（案例）
25、財產(chǎn)損失稅前扣除的納稅爭議問題（案例）
26、違法經(jīng)營中被沒收的稅款退還的納稅爭議問題（案例）
27、會議中的伙食費與招待費納稅爭議問題（案例）
28、企業(yè)所得稅預(yù)繳與匯繳處罰的涉稅爭議問題（案例）
（二）個人所得稅常見爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
29、個稅起征點變化后的納稅爭議問題（案例）
30、補貼津貼和福利免稅的爭議問題（案例）
31、勞務(wù)報酬與工資薪金征稅的爭議問題（案例）
32、員工重獎和實物分紅的納稅爭議問題（案例）
33、個人福利化與公共福利化的納稅爭議問題（案例）
34、關(guān)于勞務(wù)扣除中介費的納稅爭議問題（案例）
35、個人捐贈與企業(yè)捐贈的納稅爭議問題（案例）
36、個人利息所得納稅爭議問題（案例）
37、年所得12萬自行申報收入計算口徑的爭議問題（案例）
38、員工節(jié)約獎、包干獎的納稅爭議爭議問題（案例）
（三）增值稅常見爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
39、納稅人身份認(rèn)定納稅爭議問題（案例）
40、分部異地經(jīng)營總部網(wǎng)絡(luò)結(jié)算的納稅爭議問題（案例）
41、增值稅混合銷售與兼營的納稅爭議問題（案例）
42、銷售收入中價外費用的納稅爭議問題（案例）
43、逾期未收回包裝物押金納稅爭議問題（案例）
44、銷售舊貨與銷售廢舊物品納稅爭議的問題（案例）
45、一般納稅人發(fā)生偷稅行為行政處罰的爭議（案例）
46、接受虛開專用發(fā)票處罰的爭議問題（案例）
47、企業(yè)平銷返利與促銷費的納稅爭議（案例）
48、關(guān)于軟件銷售的混合銷售納稅爭議問題（案例）
49、企業(yè)倒閉存貨轉(zhuǎn)移的納稅爭議問題（案例）
50、企業(yè)有獎銷售方式的納稅爭議問題（案例）
51、企業(yè)折扣銷售的納稅爭議問題（案例）
（四）營業(yè)稅常見爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
52、物業(yè)管理公司代收費用的納稅爭議問題（案例）
53、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的納稅爭議問題（案例）
54、裝飾工程清包工適用范圍的納稅爭議問題（案例）
55、營業(yè)稅兼營核算的納稅爭議問題（案例）
56、企業(yè)內(nèi)部承包經(jīng)營的納稅爭議問題（案例）
57、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)差額征稅的納稅爭議問題（案例）
58、“集資代建房”營業(yè)稅的納稅爭議問題（案例）
59、“合作建房”營業(yè)稅納稅爭議問題（案例）
60、建筑安裝業(yè)跨省工程納稅爭議的問題（案例）
61、“購房回租”營業(yè)稅的納稅爭議問題（案例）
62、境外勞務(wù)營業(yè)稅納稅爭議問題（案例）
（五）其他稅種常見納稅爭議問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
63、土地增值稅清算中利息列支納稅爭議問題（案例）
64、土地增值稅核算項目納稅爭議問題（案例）
65、租用村民小組集體土地的土地使用稅爭議問題（案例）
66、土地增值稅扣除項目分?jǐn)傄罁?jù)納稅爭議的問題（案例）
67、房產(chǎn)稅納稅人的納稅爭議問題（案例）
68、房屋附屬設(shè)備和配套設(shè)施房產(chǎn)稅納稅爭議的問題（案例）
69、地下人防設(shè)施房產(chǎn)稅納稅爭議問題（案例）
70、印花稅計稅依據(jù)納稅爭議的問題（案例）
二、稅務(wù)稽查執(zhí)法程序常見違法問題（案例）與法律風(fēng)險規(guī)避
71、稅務(wù)稽查程序步驟違法問題（案例）
72、調(diào)取賬簿資料運用不當(dāng)違法的問題（案例）
73、稅務(wù)稽查超范圍檢查的程序違法問題（案例）
74、稅務(wù)稽查告知有誤的程序違法問題（案例）
75、企業(yè)承包納稅主體爭議的問題（案例）
76、稅務(wù)稽查的檢查權(quán)利違法問題（案例）
77、企業(yè)納稅自查補稅的處罰爭議問題（案例）
78、復(fù)議和訴訟的稅務(wù)風(fēng)險問題分析
79、偷稅與偷稅罪爭議問題（案例）
80、虛構(gòu)材料入庫與偷稅爭議問題（案例）

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