《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表  你對“內(nèi)部控制”的理解
 如何登上“金字塔”
 “財務(wù)總監(jiān)”的來歷
 國際企業(yè)財務(wù)總監(jiān)定位
 財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)控設(shè)置
 風(fēng)險來自何方
 企業(yè)何時需要規(guī)范
 人是要犯錯誤的
 制度性過錯的特征
 制度性過錯的危害
 “無形”變“有形”??朱熔基的遺憾
 控制體驗游戲
 內(nèi)控就是修路
 控制的基本理念
 鄧小平的體會
 內(nèi)部控制制度所追求的效果
 內(nèi)控控制的矛盾體
 內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
 內(nèi)控設(shè)計六最原則
 十六個案例分析與討論
 八大權(quán)限分離
 內(nèi)部審計處理
– 內(nèi)部質(zhì)詢
– 內(nèi)部風(fēng)險提示
– 審計結(jié)論
 流程控制優(yōu)化
 案例十七
 控制評價和流程優(yōu)化原則
  分權(quán)準則總結(jié)
 分權(quán)的基本方式
 牽制基本原則
 制衡的基本方式
 請對上述案例進行制衡設(shè)計
 流程繪制基本標識
 關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
 控制關(guān)鍵點設(shè)置
 關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置
 根據(jù)公司實際情況繪制下列控制流程
 證據(jù)控制
 入帳控制
 現(xiàn)金控制
 銀行帳戶控制
 采購控制
 物料控制
 銷售控制
 用工控制
 再控制——內(nèi)部審計
 內(nèi)部審計的誤區(qū)
 內(nèi)部審計的工作模式
 無效或低效控制鑒別
 流程優(yōu)化與再造
 請對上述流程進行優(yōu)化
 內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
 內(nèi)部控制制度實施中文化沖突
 再回首

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》培訓(xùn)受眾
企業(yè)經(jīng)營管理層以及財務(wù)主管經(jīng)理，包括：總經(jīng)理/副總，財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理，內(nèi)控/內(nèi)審部經(jīng)理，采購部、銷售部經(jīng)理以及其他部門管理人員

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》課程目的
本課程將訓(xùn)練學(xué)員掌握控制的基本思路和理念
本課程將帶領(lǐng)學(xué)員具體案例分析，掌握構(gòu)造和優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本方法
本課程將通過訓(xùn)練,使每個學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進內(nèi)部控制制度建設(shè)和改善運作流程

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》授課培訓(xùn)師簡介

《企業(yè)內(nèi)部控制與審計》報名服務(wù)流程

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