《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價(jià)操作實(shí)務(wù)》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 （一）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的路線圖設(shè)計(jì)與實(shí)施
● 企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的總體路線圖設(shè)計(jì)
● 內(nèi)部控制建設(shè)的總體原則：立足現(xiàn)狀、基于監(jiān)管、優(yōu)化管理
● 內(nèi)部控制建設(shè)的工作程序
● 內(nèi)部審計(jì)部門在內(nèi)部控制建設(shè)中的職責(zé)與任務(wù)
● 內(nèi)部控制建設(shè)中咨詢機(jī)構(gòu)的職責(zé)作用與有效溝通
● 內(nèi)部控制建設(shè)中的目標(biāo)細(xì)化與風(fēng)險(xiǎn)評估

（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)完成后的有效運(yùn)行
● 內(nèi)部控制建設(shè)完成后企業(yè)面臨突出的問題
● 內(nèi)部控制有效運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)
● 如何將內(nèi)部控制手冊融入企業(yè)管理的實(shí)踐
● 企業(yè)內(nèi)部控制文化建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)與推行實(shí)施
● 內(nèi)部控制建設(shè)完成后的持續(xù)改進(jìn)、跟蹤考核

（三）內(nèi)部控制評價(jià)工作的組織與具體程序
● 內(nèi)部控制評價(jià)機(jī)構(gòu)的設(shè)置條件及具體要求
● 常見的內(nèi)部控制評價(jià)機(jī)構(gòu)設(shè)置形式及優(yōu)缺點(diǎn)分析
● 內(nèi)部控制評價(jià)涉及到的相關(guān)方及其職責(zé)分工
● 如何制定有效的內(nèi)部控制評價(jià)工作方案
● 了解被評價(jià)單位內(nèi)部控制基本情況的主要方法
● 內(nèi)部控制調(diào)查表的設(shè)計(jì)內(nèi)容及要點(diǎn)
● 實(shí)施現(xiàn)場檢查測試應(yīng)注意的八個(gè)問題

（四）內(nèi)部控制評價(jià)內(nèi)容與方法
● 內(nèi)部控制評價(jià)的原則
● 內(nèi)部控制評價(jià)的對象
● 內(nèi)部控制評價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建
● 公司層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價(jià)與相關(guān)指標(biāo)
● 業(yè)務(wù)流程層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價(jià)與相關(guān)指標(biāo)
● 內(nèi)部控制評價(jià)常用方法：訪談、資料分析、問卷調(diào)查、穿行測試、實(shí)地檢查等

（五）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定與報(bào)告
● 內(nèi)部控制缺陷分類
● 如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷
● 常見的內(nèi)部控制重大缺陷情形
● 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定的程序
● 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與跟蹤整改
● 內(nèi)部控制缺陷報(bào)告的匯報(bào)途徑與有效溝通

（六）內(nèi)部控制評價(jià)披露要求
● 內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容與格式要求
● 內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的報(bào)送與披露要求
● 多地上市內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告披露要求的差異性分析

《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價(jià)操作實(shí)務(wù)》課程目的
企業(yè)大量缺乏內(nèi)部控制的專業(yè)人才。對于尚未進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的企業(yè)，如何有效開展內(nèi)部控制流程的梳理，正確認(rèn)識內(nèi)部控制與流程梳理之間的關(guān)系。對于已經(jīng)按照應(yīng)用指引要求建設(shè)完成《內(nèi)部控制手冊》的企業(yè)，如何真正實(shí)施和有效運(yùn)行內(nèi)部控制手冊，將其融入現(xiàn)實(shí)的企業(yè)管理環(huán)境中，達(dá)到真風(fēng)險(xiǎn)管控目的。對于已經(jīng)開始運(yùn)行的內(nèi)部控制，又如何落實(shí)國資委、財(cái)政部證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，提供恰當(dāng)披露的評價(jià)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告等等。所有這些都成為企業(yè)面臨的突出問題。

《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價(jià)操作實(shí)務(wù)》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

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