《金三&增值稅模式下房地產(chǎn)企業(yè)財稅風(fēng)險把控與稅務(wù)籌劃暨土地增值稅清算》課程詳情
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C 金稅三期強大的信息共享、風(fēng)險預(yù)警、過程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開啟了征管稽查的新時代；營改增后企業(yè)進入全增值稅時代，增值稅發(fā)票的巨大風(fēng)險、新的核算辦法以及全新的征納模式使財務(wù)人員面臨巨大的困惑；而《2017年稅務(wù)稽查重點工作安排》再次把房地產(chǎn)企業(yè)列為稽查重點，2017年財稅人員納稅面臨前所未有的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
C 本次課程以房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營流程為主線，深入剖析在金三&增值稅新模式下企業(yè)各環(huán)節(jié)面臨的涉稅風(fēng)險及籌劃技巧以及營改增對土地增值稅清算帶來沖擊，并輔助于典型案例，為企業(yè)創(chuàng)造價值，節(jié)約稅收成本，并告訴財務(wù)人員如何規(guī)避自身風(fēng)險，從而從容面對新環(huán)境，提升自身價值。

‖主講內(nèi)容‖

一：金三下，如何把控增值稅發(fā)票的底線？
1．2017年稽查利劍指向何方？
2．多部門持續(xù)推進“雙打”，意欲何為？
3．金稅三期+增值稅發(fā)票新系統(tǒng)對虛開的致命打擊
4．虛開增值稅發(fā)票有哪些嚴重后果？
5．如何把控增值稅發(fā)票的底線？
6．財務(wù)人員面對增值稅發(fā)票的自保措施

二：拿地環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃
1．拿地五大方式財務(wù)處理、稅收風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
2．母公司拿地子公司運營涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
3．租用集體土地涉稅風(fēng)險把控
4．土地使用稅繳納起止期限及稅務(wù)籌劃
5．地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化
6．紅線外支出涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃
7．爛尾樓收購及出售涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃
8．政府返還六種形式涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃

三：日常費用管理環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃
1．營改增后差旅費報銷4個涉稅處理細節(jié)及稅務(wù)籌劃
2．工資16個涉稅實務(wù)剖析及稅務(wù)籌劃
3．勞保費與福利費轉(zhuǎn)換涉稅風(fēng)險及稅務(wù)籌劃
4．福利費與工資薪酬涉稅風(fēng)險及稅務(wù)籌劃
5．業(yè)務(wù)招待費與業(yè)務(wù)宣傳費涉稅要點剖析及稅務(wù)籌劃
6．“五險二金”稅前扣除變化及稅務(wù)籌劃
7．食堂涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
8．私車公用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃
9．辦公用品等日常費用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃
10．藝術(shù)品、名貴字畫財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃
11．過渡期票據(jù)涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃
12．“四流統(tǒng)一”涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃
13．滯留票涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
14．發(fā)票基本的12個知識和10項正確使用規(guī)定
15．發(fā)票錯誤補救策略
16．合同控稅策略
17．跨地區(qū)經(jīng)營涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃
18．匯總納稅涉稅要點把控及稅務(wù)籌劃

四：建設(shè)環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃
1．營改增后供應(yīng)商及議價模式選擇涉稅要點分析及稅務(wù)籌劃
2．進項稅額抵扣涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
3．不同項目的進項稅是否可以混抵？
4．工程預(yù)決算、工程定額對成本指導(dǎo)作用及涉稅風(fēng)險把控
5．營銷設(shè)施建造費成本費用如何列支？
6．跨期費用（跨期票據(jù)）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
7．4項預(yù)提費用稅前扣除的涉稅風(fēng)險點及稅務(wù)籌劃
8．地下人防行程的地下車庫涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
9．甲供工程（甲供材、甲供設(shè)備）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
10．營改增后掛靠與分包管理涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
11．項目承包涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
12．共用水電費涉稅操作要點涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
13．租賃各稅種涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
14．融資成本涉稅風(fēng)險剖析及稽查新動向

五：銷售環(huán)節(jié)財稅風(fēng)險把控及稅務(wù)籌劃
1．增值稅、營業(yè)稅、所得稅納稅時點涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
2．“火爆樓市”及“限購限貸”下違約金、賠償金、獎勵費等涉稅要點把控稅務(wù)籌劃
3．往來賬涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)籌劃
4．關(guān)聯(lián)交易定價涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
5．視同銷售各稅種之間的差異及稅務(wù)籌劃
6．“零首付”涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
7．“拎包入住”（精裝房）涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
8．“買一贈一”、買房贈禮等營銷策略涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃
9．免租期新政變化、涉稅風(fēng)險剖析及稅收籌劃
10．兼營、混合銷售涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

六：后營改增時代土地增值稅清算財稅風(fēng)險把控及稅收籌劃
1．營改增對土地增值稅收入的影響及爭議分析
2．營改增后土地增值稅與增值稅銷售額差異剖析及風(fēng)險把控
3．土地增值稅預(yù)征的計稅依據(jù)確認爭議及涉稅風(fēng)險把控
4．增值稅會計處理新政與土地增值稅差異及風(fēng)險把控
5．土地增值稅清算收入確認的3個重點
6．營改增對土地增值稅成本的影響
7．地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化
8．前期工程費的稽查方法及風(fēng)險點
9．建筑安裝工程費的稅收疑難點及風(fēng)險應(yīng)對
10．基礎(chǔ)設(shè)施費和公共配套設(shè)施費的涉稅風(fēng)險點
11．開發(fā)間接費用的涉稅問題解讀
12．開發(fā)費用（銷售費用、管理費用、財務(wù)費用）的稽查方法及風(fēng)險點
13．如何正確計算尾房銷售的土地增值稅？
14．土地增值稅清算涉及企業(yè)所得稅退稅（虧損前補）涉稅要點把控

七：專家現(xiàn)場預(yù)留時間與學(xué)員答疑互動



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各房地產(chǎn)企業(yè)主管財稅的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)經(jīng)理及
財務(wù)主管，注冊會計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

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財務(wù)稅務(wù)

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企業(yè)風(fēng)險防范與管控、稅務(wù)管理與籌劃、房地產(chǎn)行業(yè)培訓(xùn)、風(fēng)險管理、房地產(chǎn)企業(yè)會計稅務(wù)培訓(xùn)、房地產(chǎn)企業(yè)項目管理、房地產(chǎn)企業(yè)成本管理、財務(wù)管理與稅務(wù)籌劃培訓(xùn)、如何做好稅務(wù)籌劃、房地產(chǎn)人力資源、企業(yè)重組、房地產(chǎn)營銷、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范、模式構(gòu)建、

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